市水务局2017年部门预算补充说明
2017-12-25 14:29:52
市水务局2017年部门预算补充说明
 
一、关于部门收支预算总体安排情况
2017年部门预算总收入81,679.92万元,比2016年增加7,473.27万元,增长10.07%。主要是其他收入增加4,646.03万元;上年结转增加3,065.24万元
2017年部门预算总支出81,679.92万元,比2016年增加7,473.27万元,增长10.07%。主要原因:一是2017年汉口江滩管理办公室的经营收支全额纳入部门预算;二是2016年灾后水利建设资金下达较晚,部分资金结转至2017年,导致2017年预算上年结转增加较多
二、关于部门预算中相关名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):
1.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)社会公益研究(项),用于水务科学研究院研究支出。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)事业单位离退休(项),用于行政单位和事业单位离退休人员费用。
3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)其他行政事业单位医疗(项),用于行政单位和事业单位人员的医疗补助。
4.城乡社区(类)其他城乡社区事务支出(款)其他城乡社区事务支出(项),用于灾后水利设施建设。
5.农林水(类)水利(款)行政运行(项)水利行业业务管理(项)水利工程建设(项)水利工程运行与维护(项)水利前期工作(项)水土保持(项)水资源节约管理与保护(项)防汛(项)水资源费安排的支出(项),用于水务工程项目建设、水利设施运行管理、水资源管理等。
6.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(款),用于长江河道采砂的管理。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
提租补贴(项)购房补贴(项),用于行政和事业单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴。
 (十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)其他专用名词
(一)四水共治:指以防洪水、排涝水、治污水、保供水为突破口,重点实施防洪保安、排水防涝、生活污水收集处理、工业水污染防治、农村水污染治理、供水保障、水生态环境修复、滨水生态文化提升等八大工程
(二)“三线一路”:指湖泊保护范围由蓝线(水域线)、绿线(绿化用地线)、灰线(外围控制范围线)和环湖道路组成。蓝线、绿线之内不得任意开发,灰线内的建设要与滨水环境相协调,保护湖泊资源的公共性和共享性。