武汉市水务局2017年部门预算公开说明
2017-03-30 11:32:54
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策,负责全市水务行业依法行政工作;参与起草水行政管理的地方性法规草案、政府规章草案,经批准后组织实施;负责水行政许可。
 2、负责拟订全市水务发展中长期规划,编制水务区域综合规划、专业规划,指导各区水务规划编制工作。
3、负责提出全市水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见;按照市人民政府规定的权限,负责组织实施水务建设年度计划。
4、负责全市水资源的统一管理和保护。制订水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施;组织拟订江河湖库的水功能区划并监督实施;监测江河湖库及饮水区水量、水质;核定水域的纳污能力,提出限制排污总量建议;负责地下水开发利用;组织水资源论证;负责计划用水、节约用水工作;指导饮用水水源保护和水生态保护工作;负责全市水文工作。
5、负责防汛抗旱工作。承担市防汛抗旱指挥部的日常工作;组织、指挥、协调、监督全市防汛抢险、排渍排涝和抗旱工作;组织协调水务突发事件的应急处理,指导、监督水务行业的安全生产工作。
6、负责全市水务工程建设的统一管理和综合协调;负责全市水务行业工程建设质量监督,组织实施全市水务行业的有关技术标准、规程规范;组织全市水务统计、审计工作
7负责组织、指导全市水务设施、水域岸线的管理工作。主管全市河(渠)道、水库、湖泊、分蓄洪区水务工作;负责组织全市江河湖库的保护治理和利用;负责全市河道堤防建设和管理工作;负责全市河道采砂管理;组织、指导滨江滨湖水环境建设和管理工作。
8、负责全市供水行业管理工作。监督、检查、考核全市供水行业规划及年度计划执行、服务指标和供水设施的管理维护工作;指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作;负责供水行业特许经营;负责消防水门专用基金的管理和使用;负责提出供水水价调整意见。
9、负责全市排水管理和污水处理、再生水利用行业管理工作。监督、检查、考核排水、污水处理规划及年度计划执行情况和设施的运行、维修养护情况;负责污水处理、再生水利用行业特许经营工作;负责排水水质监测管理工作;负责污水处理费征收和使用管理工作;负责提出污水处理价格调整意见。
10、负责全市农村水利工作。负责全市农田水利基本建设;组织、协调节水灌溉、排涝设施和抗旱水源等工程建设与管理工作;监督、检查、考核农田水利计划的执行情况
11负责全市水土保持工作。负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织实施重点水土保持建设项目。
12负责组织、指导水行政执法及水政监察工作,协调部门间和跨区的水事纠纷,负责查处重大水事违法案件。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
13、负责堤防维护费、水资源费等各项规费征收、使用和管理工作,协调水利建设基金的征收。
14负责全市水务行业的科技、教育和对外合作交流工作;组织重大水务行业科技研究和技术推广;负责水务信息化建设。
(二)部门预算单位构成
 市水务局由机关及下属11个二级单位组成。其中:行政机关1个,事业单位11个(含原参照公务员法管理事业单位1个)。
(三)部门人员构成
市水务局总编制人数722人,其中:行政编制75人,后勤服务用人额度7人,事业编制640人(其中:参照公务员法管理60人)。在职实有人数606人,其中:行政编制64人,机关工勤人员6人事业编制536人(其中:参照公务员法管理51人)。
离退休人员 445人,其中:离休 8人,退休437人。
二、年度工作目标及主要任务
2017年全市水务工作的总体思路:积极践行国家新时期治水思想,紧紧围绕市委、市政府决策部署,牢牢抓住“四水共治”总体目标,以灾后重建、黑臭水体治理为契机,全力推进水务基础设施建设、滨江滨水环境优化、治水管水机制创新,进一步增强防洪保安、水资源保障、水生态治理和水务管理能力,为建设美丽宜居武汉提供坚实水务支撑。
    (一)以防洪保安为重心,统筹提升防汛排涝供水能力。
一是确保城市防汛安全。根据人员调整变动,进一步落实市、区各级防汛抗旱行政首长负责制;加紧修订完善市、区各类防洪、抗旱预案;抓好防汛物料准备和通讯设施维护;及时组织开展全市枯水期防汛检查,按照轻重缓急程度,对防汛隐患开展水毁修复。抓好抗旱地区蓄水保水及调水工作,做好抗旱准备。
二是确保排水防涝安全。加强排水设施管护,重点加大大中型排水管涵港渠疏捞力度;继续开展全市各建设工地专项检查,加大对排水违法案件的执法和处罚力度,最大限度发挥现有排水设施能力。继续开展水系调度研究,合理控制涵闸、泵站,调控湖泊水位,建成一套科学调度、行之有效的湖泊水系调度方案系统。加强预警和配合,充分发挥水务、交通、城管及各区排水工作合力,共同应对渍灾。 
三是确保城市供水安全。以革命老区为重点,继续落实全市农村饮用水安全工程提档升级工作,确保全市农村集中式供水人口比例达到98%以上,水质综合合格率达到90%以上。强化区级政府主体责任,按照“改造一处、验收一处、接管一处”的原则推进老旧社区二次供水设施改造。
 (二)以灾后重建为契机,全面加快水务基础设施建设。
一是系统提升排水设施能力。全力以赴推进2017年排水建设计划落实,确保后湖四期、港西二期等一批排水泵站,巡司河、董家明渠等一批港渠整治项目,夹套河骨干箱涵、巡司河第二通道排水等一批排水项目按期建成受益,大大提升13个排水系统的能力。
二是加快推进污水设施提标升级。完成三金潭、黄家湖污水处理厂改扩建续建工程,分别达到50万吨、20万吨处理能力,尾水排放全面提升至一级A;启动新一轮南太子湖污水处理厂扩建工程、汉西污水处理厂升级改造工程建设;持续推进北湖污水处理厂及配套深隧工程建设。
三是强力推进农田水利建设。加快推进83座小型水库除险加固、15处现有泵站更新改造、15处新建泵站前期工作。持续推进大型灌区续建配套与节水改造、小农水项目县建设、高效节水灌溉和病险水闸除险加固等工作。完成20平方公里水土流失治理任务,重点打造黄陂区郭岗河水土保持生态文明清洁小流域。
四是抓紧推进供水设施建设。完成堤角水厂,琴断口水厂升级、改扩建项目。完成供水管网建设46公里。
    (三)以黑臭水体治理为重点,着力优化滨江滨水环境。
一是加紧完成黑臭水体治理任务。进一步加强市、区两级政府的组织领导,充分发挥部门合力、市区合力,调动社会各方面力量,全力以赴推动黑臭水体整治工作。完善以区级财政投入为主,市级财政补助为辅,PPP等模式为补充的投融资体制。积极引入外部科研机构和专家,加强系统分析和理论研究。督促各区人民政府进一步落实黑臭水体整治工作责任制,层层传导压力、落实任务,确保列入整治计划的19条黑臭水体按照住建部要求在2017年底前全面完成整治任务。成立黑臭水体治理机构,确保黑臭水体治理常态化。
二是推进江滩建设及综合整治。完成长江武汉河段汉阳江滩防洪及环境综合整治续建工程、青山区武青堤堤防江滩综合改造二期主体工程、武汉客运港堤段及流通巷至江汉一桥堤段防洪及环境综合整治主体工程建设任务。启动武昌区武青堤江滩、汉江硚口江滩四期防洪及环境综合整治工程建设。完成武昌区八铺街堤、洪山区武金堤、汉江汉阳江滩防洪及环境综合整治工程行性研究报告批复及初步设计报告编制报批工作。完成黄陂区下石港河前川至罗汉寺段综合治理工程,继续推进黄陂区中小河流治理重点县及水系连通试点工程建设。
三是深化湖泊保护管理工作。继续深化湖泊管理责任制,建立湖泊管理责任网络,抓好市区两级湖泊管理综合考核。建立市、区湖泊风险排查机制,深化市、区季度大巡查、日常巡查发现机制;坚持对违法填湖行为零容忍,保持对违法填湖行为高压打击态势,确保违法填湖查处率达到100%。加强湖泊蓝线管理,依法依规推进“三线一路”规划管理调整,优化占湖审批服务。开展全市湖泊生态调查及健康评价,积极探索典型性湖泊治理研究。加快湖泊周边系统性研究,指导各区逐步推进退垸还湖、退田环湖、退渔还湖。
(四)以水务创新改革为动力,综合提升水务管理能力。
一是增强水务执法效力。加大执法能力建设,对全市水行政执法人员开展执法能力轮训;进一步完善落实权力清单制度,开展行政执法行为规范化、文书化、标准化建设;进一步加强法律法规配套制度建设。加强水务重点领域政策研究,重点推进政府职能转变、水生态文明建设政策研究工作。加大对破坏防汛抗旱、河道、堤防、水库、供水、污水、水土保持、水资源等行为的打击和罚处力度。
二是加大设施管理维护。进一步强化污水设施运行维护管理,按照属地管理原则,督促各区各单位落实责任,保障污水收集系统高效运行。做好新建江滩的管理移交工作。巩固全市小型农田水利设施产权制度改革成果,继续推进小型农田水利设施建后管护工作,建立完善全市小型农田水利设施建管信息系统。
三是加快水务信息化建设。以全市堤防、湖泊、泵站、水库、明渠、主要中小河流等关键点位全覆盖为原则,全面完善江河湖库闸站监测站网布设;推进防汛抗旱、水资源、泵站水库、供水、工程管理、空间地理信息等公共管理系统建设,加快建设集视频、监控、信息实时传输、远程调度管理为一体的综合性水务智慧管理平台。
四是抓紧防洪减灾项目研究。加强湖堤、中小河流堤防基础性研究,系统提升防洪能力。加强山洪灾害防治项目运行管护,完成市级山洪灾害防治建设任务,实现国家、省、市、区山洪灾害预警平台全面联通。加快推进汛期岩溶塌陷对堤防带来影响的研究以及三峡和南水北调工程对武汉市带来影响的研究。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2017年部门预算总收入81,679.92万元。其中:一般公共预算财政拨款收入67,028.9万元;事业收入370万元;其他收入8,161.99万元;上年结转6,119.03万元。
(二)2017年部门预算总支出81,679.92万元。其中:基本支出15,761.14万元,项目支出65,918.78万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
科学技术支出3,986.31万元;社会保障和就业支出3,303.77万元;医疗卫生和计划生育支出725.47万元;城乡社区支出4,479.15万元;农林水支出68,485.05万元;交通运输支出8万元;住房保障支出692.17万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出8,775.46万元;商品和服务支出39,729.98万元;对个人和家庭的补助4,880.83万元;对企事业单位的补贴213万元;其他资本性支出26,030.65万元;其他支出2,050万元。
 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出预算73,147.93万元,其中:当年预算67,028.9万元,上年结转6,119.03万元。主要安排情况如下:
   ()基本支出15,653.35万元 ,其中:
    1.人员经费13,503.38万元,包括:
   (1)工资福利支出8,703.55万元,主要用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资及其他工资福利支出。
   (2)对个人和家庭补助4,799.83万元主要用于离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴及其他对个人和家庭的补助支出。
   2.公用经费2,149.97万元,均为商品服务支出,主要用于办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
(二)项目支出57,494.58万元,其中:
1.部门项目25,605.25万元。主要安排为:
(1) 机关运行管理项目590.44万元。主要用于局机关物业管理、后勤服务等。
(2) 水务信息化系统管理维护970.62万元。主要用于水务防汛信息中心水务信息化维护管理。
(3) 水务规费征收管理44.85万元。主要用于水务规费征收管理处规费征收业务支出。
(4) 湖泊管理及水务执法1,693.56万元。主要用于湖泊管理局湖泊日常管理及全市水务执法工作。
(5) 水务堤防工程建设管理4,700.95万元。主要用于三峡后续工作长江中下游影响处理湖北武汉段一期河道整治工程、武昌市区堤鄂航码头至电厂闸口段岸坡改造及环境整治工程、防汛物资管理。
(6) 计划用水节约用水管理514.81万元。主要用于节水技改项目推广、节水监管、节水载体建设。
       (7) 水务工程质量安全监督业务经费61.11万元。主要用于水务工程质量监督管理。
(8) 城市排水泵站维护管理5,629.98万元。主要用于泵站及明渠箱涵设施维护、泵站运行电费。
(9) 市管江滩运行维护管理8,701.15万元。主要用于市管江滩运行维护管理、江滩堤防设施维修、横渡长江博物馆运行维护管理。
(10) 汤逊湖泵站维护管理1,533.87万元。主要用于泵站运行维护和管理及水利设施灾后重建
(11) 大军山泵站维护管理1,026.57万元。主要用于泵站运行维护和管理及水利设施灾后重建
       (12)水务科学研究137.34万元。主要用于武汉市主城区排水设施水力基础模型建设。
2.公共项目31,889.33万元。主要安排为:
(1)武青堤(铁机路至武丰闸段)堤防江滩综合整治工程(武昌段)8,000万元。主要用于武青堤江滩防洪及环境综合整治。
(2)长江武汉河段汉阳江滩防洪及环境综合整治续建工程2,300万元。主要用于汉阳江滩防洪及环境综合整治。
       (3)汉口江滩(长江二桥-武汉关)功能与景观提升工程900万元。主要用于汉口江滩景观改造提升。
(4)堤防整险加固2,679万元。主要用于城区堤防维护管理。
(5)武钢工业港排水箱涵维护130万元。主要用于工业港排水箱涵维护管理。
(6)东沙湖连通渠维护446万元。主要用于东沙湖连通渠设施维护管理。
(7)城郊结合部泵站运行维护管理490.9万元。主要用于城郊结合部泵站运行经费补助。
(8)区管江滩堤防设施维护管理补助2,903万元。主要用于汉阳、硚口等区江滩维护管理。
(9)东西湖围堤岁修 190.12万元。主要用于东西湖围堤堤防设施维修及维护。
(10)水务应急项目资金2,000万元。主要用于不可预见及突发事件的应急支出。
(11)排水设施维修改造3,370万元。主要用于全市主城区排水设施维修改造。
(12)南岸嘴亮化补助 18万元。主要用于汉阳南岸嘴亮化设施的维护管理。
(13)港西泵站、许家村泵站运行维护补助800万元。主要用于青山两座泵站的运行维护经费补助。
(14)水务规划及前期工作1,640万元。主要用于《武汉市城市供水专项规划》、水质监测及供水应急水质检测、生态蓝网工程规划、中法武汉生态新城水系专项规划等。
(15)水土流失综合治理和水土保持管理450万元。主要用于全市水土保持设施建设及管理。
(16)防汛抗旱业务管理122万元。主要用于防汛演练培训及水文监测站点建设。
(17)水资源管理和保护208万元。主要用于水资源公报和水环境状况编制、地下水常规监测、中心城区饮用水水源地水质旬报、全市水功能区水质监测等。
(18)青山港及二号明渠综合整治3,800万元。主要用于青山港及二号明渠综合整治。
(19)汉阳六湖连通设施维护200万元。主要用于六湖连通设施维护,保证其正常运行。
20)灾后水利设施建设项目1,100万元。主要用于水毁设施灾后重建。
21)省水资源监控能力建设资金83.46万元。主要用于水资源监控设施建设。
22)2013-2014年度水资源费返还资金58.85万元。主要用于水资源管理。
“三公”经费财政拨款预算情况
     (一)“三公”经费的单位范围
市水务局2017年“三公”经费预算包括局本级及所属事业单位,分别是:武汉市水务局、武汉市湖泊管理局、武汉市水务防汛信息中心、武汉市水务规费征收管理处、武汉市水务堤防工程建设管理中心、武汉市计划用水节约用水办公室、武汉市水务工程质量安全监督站、武汉市排水泵站管理处、武汉市汉口江滩管理办公室、武汉市汤逊湖泵站管理处、武汉市大军山泵站管理处、武汉市水务科学研究院12个单位。 
     (二)“三公”经费财政拨款预算情况
2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 231.75万元,比2016年预算减少170.03万元,下降42.32%。其中:
1、因公出国(境)经费30万元,与2016年预算持平。
2、公务用车购置及运行维护费185.42万元 ,比2016年预算减少158.39万元。其中:
1)公务用车购置费0元,本年没有安排公务用车购置支出,与上年持平。
(2)公务用车运行维护费185.42万元 ,比2016年预算减少158.39万元。主要原因:一是公务用车改革后,行政单位及参公单位车辆大幅减少;二是各单位对现有车辆加强了管理,车辆运行维护费支出相应减少
3、公务接待费16.33万元,比2016年预算减少11.64  万元,主要原因:严格执行国家公务接待的有关规定,加强公务接待管理
、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
市水务局2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出
其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2017年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费523.2万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计10,968.75万元。包括:货物类1,248.58万元工程类1,121.83万元服务类8,598.34万元。 
(三)国有资产占有使用情况
    截止2016年12月31日,部门共有车辆93辆。其中:一般公务用车47辆、一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车44辆。
(四)绩效目标设置情况
2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款48,075.55万元。